Navigasi – Tampilan Layar

Transaksi .
  • Order Pembelian – Bagian Penjualan
  • Pengaturan Order Pembelian Belum Selesai – Catatan Penerimaan Barang (GRN) dari Pemasok.
  • Penerimaan Pengiriman Langsung 
  • Faktur Langsung
  • Pembeyaran ke Pemasok.
  • Tagihan Pemasok.
  • Nota Kredit Pemasok.
  • alokasi Pembayaran/Nota Kredit Pemasok
  • Daftar Permintaan
  • Alokasi Daftar Permintaan
Pencarian dan Laporan
  • Pencarian Order Pembelian
  • Pencarian Transaksi Pemasok
  • Pencarian Alokasi Pemasok
  • Laporan Pembelian dan Pemasok
Pengaturan
  • Pemasok / Supplier

Alur kerja

  • Prosedur normal pertama-tama adalah Purchase Order (PO), kemudian nota penerimaan (GRN) dan kemudian Faktur Pemasok (menu di sebelah kanan).
  • Jika Anda melakukan Faktur Pemasok Langsung, semua tahapan ini akan dilakukan di latar belakang.
  • Jika Anda melakukan Direct GRN, PO dilakukan di latar belakang. Ketika Faktur Pemasok diterima, Anda menggunakan Faktur Pemasok (menu di sebelah kanan).

Akun Pembelian pertama kali didebet saat mengirimkan (Catatan Pengiriman) Produk dan Inventarisinya dikreditkan. Stok masih dalam kepemilikan kita sampai pengiriman. Lihat Posting Forum.

Persetujuan Pra-PO
FA saat ini tidak mendukung Persetujuan untuk Pemrosesan PO tetapi Modul Perpanjangan daftar permintaan yang disumbangkan oleh Dennis Gichangi beberapa waktu yang lalu mungkin tidak sepenuhnya berfungsi tetapi dirancang untuk hal ini. Ekstensi ini membutuhkan hak istimewa MySQL tambahan seperti Fungsi / Prosedur / pemicu, yang tidak selalu memungkinkan pada akun hosting bersama.

Pesanan Pembelian EMail

  • Gejala: Saat mencoba mencetak Pesanan Pembelian dan menandai email sebagai ya, sebuah pesan muncul dengan teks berikut.  tidak memiliki kontak email yang ditentukan untuk jenis dokumen ini.
  • Solusi: Lihatlah kontak untuk pemasok, pilih Pesanan di bidang “Kontak Aktif untuk”.
  • Catatan: Lebih dari satu nilai dalam bidang ini dapat dipilih

Pembayaran melalui Broker Forex
Kasus broker pertukaran mata uang pihak ke-3 (Pemasok B) digunakan untuk membayar pemasok asing.

  • Asumsikan CAD sebagai mata uang dasar / rumah.
  • Pemasok A mengirimkan faktur mereka sebesar GBP 1000 untuk layanan yang disediakan karena mereka berharap dapat diselesaikan dalam mata uang mereka, GBP.
  • Tukarkan CAD ke GBP dengan Pemasok B
  • Buat Pembayaran untuk Pemasok B sebesar CAD 1800 (nilai tukar).
  • Pemasok B mengirimkan pembayaran sebesar GBP 1000 atas nama kami kepada Pemasok A.

Solusinya:

  • Faktur Asli dari Pemasok A adalah untuk Akun Pengangkutan.
  • Buat Faktur Pemasok untuk Pemasok B (broker forex) dari Keuntungan / Kerugian Penukaran Mata Uang Asing.
  • Buat Catatan Kredit Pemasok untuk Pemasok A (pengirim barang) pada Akun Keuntungan / Kerugian Valuta Asing.
  • Alokasikan pembayaran untuk Pemasok A dari Catatan Kredit yang dikeluarkan.

Sumber referensi : FrontAccounting